|
Číslo faktúry |
Dátum zverejn. |
Dodávateľ |
IČO DIČ |
Suma € |
DPH |
Predmet faktúry |
Č.obj. zmluvy |
| 120/2012 | 20.8.2012 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad | 31730671 | 47,80 | Áno | Zabezpečenie funkcie technika PO - júl 2012 | |
| 121/2012 | 20.8.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 17, 058 89 Poprad |
36500968 2021918459 |
198,49 | Áno | Vodné, stočné - 7/2012 | |
| 122/2012 | 20.8.2012 | Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy | 378,00 | Miestny poplatok za komunálne odpady - I. polrok 2012 | |||
| 123/2012 | 20.8.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
23,29 | Áno | Faktúra za telefón - 7/2012 | |
| 124/2012 | 20.8.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
29,17 | Áno | Faktúra za telefón - 7/2012 | |
| 125/2012 | 20.8.2012 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 7020000372 |
718,54 | Áno | Faktúra za plyn - 7/2012 | |
| 126/2012 | 20.8.2012 | SIGMA plus, s.r.o., Maurerova 11, 053 42 Krompachy |
36602361 2022115953 |
2875,00 | Áno | Faktúra za dvere do Z pavilónu AL + montáž | 37/2012 |
| 127/2012 | 20.8.2012 | PKVK - stav, s.r.o., Záhradná 1343/5, 056 01 Gelnica |
46129464 2023257621 |
1718,05 | Áno | Faktúra za opravu omietok v Z pavilóne | 44/2012 |
| 128/2012 | 20.8.2012 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 2020324317 |
3,98 | Áno | Faktúra za hovorné 7/2012 | |
| 129/2012 | 20.8.2012 | SIGMA plus, s.r.o., Maurerova 11, 053 42 Krompachy |
36602361 2022115953 |
198,94 | Áno | Faktúra za výmenu radiátora v D pavilóne | 43/2012 |
| 130/2012 | 20.8.2012 | ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 2020301855 |
174,00 | Áno | Faktúra za aSc agendu komplet ZŠ 2013 | 39/2012 |
| 131/2012 | 20.8.2012 | Ladislav Trela, J.B.Ivana 8, 053 42 Krompachy |
34527354 1032819744 |
6929,15 | Áno | Faktúra za rekonštrukciu WC v B pavilóne | 46/2012 |
| 132/2012 | 23.8.2012 | PV-PLUS Drogéria, Lorencova 8, 053 42 Krompachy |
35321113 1020641369 |
133,67 | Áno | Faktúra za čistiace prostriedky | |
| 133/2012 | 23.8.2012 | PV-PLUS Drogéria, Lorencova 8, 053 42 Krompachy |
35321113 1020641369 |
39,48 |
Áno |
Faktúra za čistiace prostriedky | |
| 134/2012 | 27.8.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
12,66 | Áno | Faktúra za telefón | |
| 135/2012 | 27.8.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
12,66 | Áno | Faktúra za telefón | |
| 136/2012 | 27.8.2012 | TRIK design, s.r.o., Hlavná 13, 053 42 Krompachy |
44929234 2022930096 |
51,84 | Áno | Tabule - označenie budovy - 3 ks | |
| 137/2012 | 30.8.2012 | Jenčík Peter, SOOF, Lorencova 1, 053 42 Krompachy |
33056277 1020679924 |
293,76 | Áno | Faktúra za kancelárske potreby | |
| 138/2012 | 30.8.2012 | ZAHY, s.r.o., J. Jesenského 8, 053 42 Krompachy |
36700479 2022274870 |
796,44 | Áno | Faktúra za elektroinštalačné práce | |
| 139/2012 | 30.8.2012 | MILANKO, s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves |
31731244 2020505190 |
476,28 | Áno | Faktúra za opravu schodov pri Z pavilóne | |
| 140/2012 | 30.8.2012 | MILANKO, s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves |
31731244 2020505190 |
509,65 | Áno | Faktúra za opravu chodníka pri Z pavilóne | |
| 141/2012 | 30.8.2012 | MILANKO, s.r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves |
31731244 2020505190 |
3435,78 | Áno | Faktúra za stavebné práce - úprava kuchyne |