|
Číslo faktúry |
Dátum zverejn. |
Dodávateľ |
IČO DIČ |
Suma € |
DPH |
Predmet faktúry |
Č. obj. zmluvy |
| 89/2012 | 6.6.2012 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 2020515266 |
47,80 | Áno | Faktúra za zabezpečenie funkcie technika PO - 5/2012 | |
| 90/2012 | 6.6.2012 | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 2021918459 |
387,19 | Áno | Faktúra za vodné, stočné 5/2012 | |
| 91/2012 | 11.6.2012 | ADcomp-Dušan Šaradín, M.R.Štefánika 9, 054 01 Levoča |
17191467 1020680947 |
21,10 | Áno | Faktúra za renováciu tonera | 36/2012 |
| 92/2012 | 11.6.2012 | KORK design, Maurerova 1, 053 42 Krompachy |
33982422 1020679891 |
548,31 | Áno | Faktúra za zasklievanie okien v ZŠ | 34/2012 |
| 93/2012 | 12.6.2012 | PAMIKO, s.r.o., Račianska 89, 831 02 Bratislava |
31320007 2020332589 |
12,72 | Áno | Faktúra za predplatné časopisu Naša škola šk. rok 2012/2013 | |
| 94/2012 | 12.6.2012 | KROM-SAT, s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy |
31708561 2020502176 |
29,88 | Áno | Faktúra za internet - 2. štvrťrok 2012 | |
| 95/2012 | 12.6.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
29,95 | Áno | Faktúra za telefón 5/2012 | |
| 96/2012 | 12.6.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
30,91 | Áno | Faktúra za telefón 5/2012 | |
| 97/2012 | 12.6.2012 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 7020000372 |
718,54 | Áno | Faktúra za plyn 5/2012 | |
| 98/2012 | 13.6.2012 | RAABE, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
35908718 2021907492 |
40,46 | Áno | Faktúra za školské vzdelávacie programy - 6/2012 | |
| 99/2012 | 18.6.2012 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 2020324317 |
8,39 | Áno | Faktúra za hovorné - 5/2012 | |
| 100/2012 | 18.6.2012 | IKARO, s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 2020518467 |
33,00 | Áno | Faktúra za servisný zásah - kopírka | |
| 101/2012 | 21.6.2012 | ZAHY, s.r.o., J. Jesenského 8, 053 42 Krompachy |
36700479 2022274870 |
368,41 | Áno | Faktúra za výmenu nefunkčného ohrievača vody v B pavióne | 40/2012 |
| 102/2012 | 21.6.2012 | ZAHY, s.r.o., J. Jesenského 8, 053 42 Krompachy |
36700479 2022274870 |
363,80 | Faktúra za výmenu nefunkčného ohrievača vody v O pavióne | 41/2012 | |
| 103/2012 | 21.6.2012 | ZAHY, s.r.o., J. Jesenského 8, 053 42 Krompachy |
36700479 2022274870 |
304,61 | Faktúra za výmenu nefunkčného ohrievača vody v plynovej kotolni | 42/2012 | |
| 104/2012 | 22.6.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
12,66 | Áno | Faktúra za telefón - 5/2012 | |
| 105/2012 | 22.6.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
12,66 | Áno | Faktúra za telefón - 5/2012 |