|
Číslo faktúry |
Dátum zverejn. |
Dodávateľ |
IČO DIČ |
Suma € |
DPH |
Predmet faktúry |
Č.obj. zmluvy |
| 70/2012 | 3.5.2012 | Róbert SCHMIDT, Banícka 6/2, 971 01 Prievidza |
41056035 1039049671 |
563,00 | Áno | Faktúra za ubytovanie a stravu | 22/2012 |
| 71/2012 | 4.5.2012 | LIVONEC,s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 2020515266 |
47,80 | Áno | Faktúra za zabezpečenie funkcie technika PO 4/2012 | |
| 72/2012 | 9.5.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
25,93 | Áno | Faktúra za telefón | |
| 73/2012 | 9.5.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
36,00 | Áno | Faktúra za telefón | |
| 74/2012 | 9.5.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 2021918459 |
325,92 | Áno | Faktúra za vodné, stočné | |
| 75/2012 | 14.5.2012 | Jenčík Peter SOOF, Lorencova 1, 053 42 Krompachy |
33056277 1020679924 |
248,99 | Áno | Faktúra za kancelárske potreby | 23/2012 |
| 76/2012 | 15.5.2012 | Mgr. Mária Kicková, Prešovská 341/64, 053 04 Spišské Podhradie |
44008775 1047510112 |
286,00 | Nie | Faktúra za prepravu Krompachy - Krakow | |
| 77/2012 | 15.52012 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 2020324317 |
8,90 | Áno | Faktúra za hovorné 4/2012 | |
| 78/2012 | 15.5.2012 | SPP, a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 2020259802 |
3304,94 | Áno | Faktúra za plyn 4/2012 | |
| 79/2012 | 18.5.2012 | ZAHY, s.r.o., Jesenského 8, 053 42 Krompachy |
36700479 2022274870 |
400,61 | Áno | Faktúra za prietokový ohrievač do A pavilónu | 26/2012 |
| 80/2012 | 21.5.2012 | PV-PLUS, Lorencova 8, 053 42 Krompachy |
35321113 1020641369 |
192,50 | Áno | Faktúra za čistiace prostriedky | 24/2012 |
| 81/2012 | 21.5.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 2020321864 |
182,33 | Áno | Faktúra za stravné lístky | 27/2012 |
| 82/2012 | 22.5.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
12,66 | Áno |
Faktúra za telefón |
|
| 83/2012 | 22.5.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
12,66 | Áno | Faktúra za telefón | |
| 84/2012 | 22.5.2012 | MY DVA Slovakia, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava |
35937548 2022014126 |
37,20 | Áno | Faktúra za konzoly | 30/2012 |
| 85/2012 | 22.5.2012 | RAABE, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
35908718 2021907492 |
40,31 | Áno | Faktúra za nové právo v školskej praxi - 5/2012 | |
| 86/2012 | 28.5.2012 | MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
36704041 2022277796 |
138,77 | Áno | Faktúra za hygienické náplne do zásobníkov | 31/2012 |
| 87/2012 | 29.5.2012 | AQUA-VIVA, Dušan Szabo, Jánošíkova 1, 040 01 Košice |
10787186 1030239639 |
63,00 | Áno | Faktúra za dezinsekciu proti mravcom | 32/2012 |
| 88/2012 | 29.5.2012 | Ing. Zahuranec, J. Jesenského 8/605, 053 42 Krompachy |
30273552 1020679594 |
2418,00 | Áno | Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku elektrozariadenia a bleskozvodov | 33/2012 |